团省委2016年度部门决算公开

2017-08-25        团省委办公室    
目    录
 
 
第一部分    共青团辽宁省委员会概况
  • 主要职责
  • 部门决算单位构成
第二部分    共青团辽宁省委员会2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    共青团辽宁省委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释
 
第一部分 共青团辽宁省委员会概况
 
一、主要职责
共青团辽宁省委员会是共青团的省级组织,是辽宁地方团组织的领导机关。它接受中共辽宁省委和共青团中央的领导,是党联系青年群众的纽带和桥梁,其主要职责是:
(一)领导全省共青团工作、领导省青联、学联和少先队工作,指导和管理全省性青年社团组织。
  (二)参与制定全省青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,促进青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。
  (三)参与我省有关青少年法规、制度的制定和实施;会同有关部门做好未成年人保护工作;协助省委、省政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
  (四)调查青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。
  (五)协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作,维护全省学校稳定和社会安定团结。
  (六)组织和带领全省青年在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。
  (七)负责全省青年统战工作,承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。
  (八)承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入共青团辽宁省委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.共青团辽宁省委员会机关
2.辽宁省青少年研究所
3.辽宁省希望工程办公室
4.辽宁省青年宫
5.辽宁省青年志愿服务指导中心
 
第二部分 共青团辽宁省委员会2016年度部门决算公开报表

共青团辽宁省委员会2016年度部门决算公开报表
第三部分 共青团辽宁省委员会2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计5032.69万元,包括:
1.财政拨款收入3345.87万元,其中:公共预算财政拨款收入3345.87万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入169.45万元,主要是预防青少年违法犯罪专项经费、对口支援西藏专项经费以及利息收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1517.37万元,主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。
(二)支出总计3121.65万元,包括:
1.基本支出1226.46万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出569.72万元,对个人和家庭的补助支出405.24万元,商品和服务支出248.93万元,其他资本性支出2.58万元。
2.项目支出1895.18万元,主要包括开展系列主题实践活动和全省青年统战教育工作,实施高校毕业生志愿服务辽西北计划,开展青少年问题和相关社会问题的研究,实施希望工程,开展全省青年志愿服务工作及省青年宫业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余1911.04万元
主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。
(四)收支增减变化情况
2016年当年收入3515.32万元,较2015年增加558.3万元,增加18.9%,主要是对口支援交融交往交流项目和空调系统改造及办公用房维修项目增加所致。
2016年当年支出3121.61万元,较2015年减少53.61万元,减少1.7%,主要是业务费较上年同期压缩所致。
2016年年末结转结余1911.04万元,较2015年增加382.88万元,主要原因是未完成项目需下年度继续使用的资金较上年同期增加。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映共青团辽宁省委员会2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3030.16万元,其中:基本支出1226.46万元,项目支出1803.70万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出3030.16万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1610.79万元,教育支出989.25万元,社会保障和就业支出247.63万元,医疗卫生支出55.40万元,援助其他地区支出0.3万元,住房保障支出55.73万元,其他支出71.08万元。
1.一般公共服务支出1610.79万元,包括:
(1)行政运行670.39万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出。
(2)一般行政管理事务461.57万元,主要是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作、青年外事工作和志愿服务工作等项目支出。
(2)事业运行197.33万元,主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出。。
(3)其他群众团体事务支出281.50万元,主要包括解决原辽宁青年报职工安置,团省委空调系统改造及办公用房维修改造,开展预算绩效管理等项目支出。
2.教育支出989.26万元,包括:
(1)其他普通教育支出928.18万元,主要是大学生志愿服务辽西北计划项目支出。
(2)其他教育支出61.08万元,主要是开展青少年研究、希望工程及青年宫业务经费。
3.社会保障和就业支出247.62万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休116.63万元,主要是行政单位离退休人员支出。
(2)事业单位离退休103.39万元,主要是事业单位离退休人员支出。
4.抚恤支出27.60万元,主要是死亡人员抚恤金支出。
5.医疗卫生支出55.39万元,包括:
(1)行政单位医疗37.63万元,主要是行政单位职工医疗保险支出。
(2)事业单位医疗17.76万元,主要是事业单位职工医疗保险支出。
6.援助其他地区支出0.3万元,包括:
其他支出0.3万元,主要是对口支援新疆交流交往交融项目支出。
7.住房保障支出55.73万元,包括:
住房公积金支出55.73万元,主要是按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。
8. 其他支出0万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.92万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费5.92万元。2016年度“三公”经费支出比2016年初预算少支出17.58万元,主要是公务用车购置及运行费减少。比2015年决算减少30.31万元,下降83.7%,主要原因是坚持厉行节约,进一步从严控制“三公”经费开支,公务用车运行费较上年同期减少。
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费5.92万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.92万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量12辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年团省委机关运行经费支出210.53万元,比2015年增加12.36万元,增长6.24%,主要原因是印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费较上年同期增加所致。
(二)政府采购支出情况
2016年团省委政府采购支出总额773.17万元,其中:政府采购货物支出47.90万元,政府采购工程支出320.75万元,政府采购服务支出404.51万元。授予中小企业合同金额770.83万元,占政府采购支出总额的99.7%,其中:授予小微企业合同金额543.07万元,占政府采购支出总额的70.24%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,团省委共有车辆12辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车12辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我委组织对2016年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金1425万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99.85分。
通过绩效自评发现预算项目管理存在的问题是项目资料的归档不及时,项目资料有待完善。下一步将加强绩效管理制度和流程的建设,进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
 
第四部分 名词解释
 
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团事务支出(项):反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。
19. 教育(类)普通教育支出(款)其他普通教育支出(项):反映用于开展“大学生志愿服务辽西北计划”项目支出。
20.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映用于开其他教育方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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